Informes de la oficina de control interno de TMSA 2021
A continuación encontrará los informes publicados por la Oficina de Control Interno de TRANSMILENIO S.A., para la vigencia 2021.
Informes de Trabajo de Cumplimiento
- Informe N° OCI-2021-001 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
- Informe N°OCI-2021-002 Seguimiento PAAC a Diciembre 31 de 2020
- Informe N°OCI-2021-003 Seguimiento PAAC a Diciembre 31 de 2020
- Informe N° OCI-2021-004 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Seguridad
- Informe N° OCI-2021-005 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de BRT
- Informe N° OCI-2021-006 Evaluación por Dependencias Subgerencia Económica
- Informe N° OCI-2021-007 Evaluación por Dependencia Dirección Técnica de Buses
- Informe N° OCI-2021-008 Evaluación por Dependencias Subgerencia Técnica y de Servicios
- Informe N° OCI-2021-009 Evaluación por Dependencias Subgerencia General
- Informe N° OCI-2021-010 Evaluación por Dependencias Subgerencia Juridica
- Informe N° OCI 2021-011 Evaluación por Dependencias Dirección Corporativa
- Informe N° OCI-2021-012 Evaluación por Dependencias Dirección de TIC
- Informe N° OCI-2021-013 Evaluación por Dependencias Subgerencia de Atención al Usuario y Comunicaciones
- Informe N° OCI-2021-014 Evaluación por Dependencias Dirección Técnica de Modos Alternativos
- Informe N° OCI-2021-015 Evaluación por Dependencias Oficina Asesora de Planeación
- Informe N° OCI-2021-016 Evaluación por Dependencias Subgerencia de Desarrollo de Negocios
- Informe N° OCI-2021-017 Evaluación por Dependencias Oficina Control Interno
- Informe N° OCI-2021-018 Evaluación Semestral Sistema de Control Interno
- Informe N° OCI-2021-019 Cumplimiento Ley de Transparencia y del Derecho a la Información Pública
- Informe N° OCI-2021-020 Revisión y evaluación de la Matriz de Cumplimiento Legal y/o Normativo - Normograma
- Informe N° OCI-2021-022 Seguimiento al recibo y Trámite de PQRS al ciudadano del segundo semestre 2020
- Informe N° OCI-2021-024 Análisis compatibilidades programación y presupuesto
- lnforme N° OCI-2021-025 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
- Informe N° OCI-2021-026 Seguimiento al Cumplimiento de las Políticas de Austeridad
- Informe N° OCI-2021-027 Arqueo Caja Menor
- Informe N° OCI-2021-028 Informe de Derechos de Autor 2021
- Informe N° OCI-2021-029 Consultoría al componente de Seguridad Operacional del Sistema TransMilenio
- Informe N° OCI-2021-030 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
- Seguimiento PAAC corte a abril 30 de 2021
- Informe N° OCI-2021-031 - Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Ley 1474 de 2011
- Informe N° OCI-2021-032 Seguimiento al Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA
- Informe N° OCI 2021- 033 Adquisición de bienes y servicio radicado
- Informe N° OCI-2021-034 Arqueo Caja Menor
- Informe N° OCI-2021-036 - Seguimiento Auteridad del Gasto Accesible
- Informe N° OCI-2021-039 Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa y Programa Anual de Caja (PAC) (002)
- Informe N° OCI-2021-040 Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
- lnforme N° OCI-2021- 042 Seguimiento y Recomendaciones Metas PDD
- Informe N° OCI 2021-045 seguimiento al recibo y trámite de PQRS
- Informe N° OCI-2021-046 Auditoría Decreto 1072 de 2015
- Informe N° OCI-2021-047 Seguimiento Austeridad
- Informe N° OCI-2021-049 Evaluación de la Ejecución de la Inversión Directa
- Informe N° OCI-2021-048 - Consultoría a las actividades de Programación de Servicios y Supervisión y Control de la Operación de Fase V
- Informe N° OCI-2021-050 Seguimiento PAAC corte a agosto 31 de 2021
- Informe N° OCI-2021-051 Arqueo Caja Menor
- Informen N° OCI-2021-052_Evaluación cumplimiento Resol1519-2020 y NTC5854-2011
- Informe N° OCI-2021-053 Consultoría al Sistema de Gestion de riesgo snf
- Informe N° OCI-2021-054 - Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría
Trabajos de aseguramiento
- Informe N° OCI-2021-021 Verificación a Trámites Pendientes de Cierre del Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo – T-DOC de TRANSMILENIO S.A.
- Informe N° OCI-2021-023 Auditoría Gestión de Mercadeo
- Informe N° OCI-2021-033 Auditoría de aseguramiento al proceso Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios
- Informe N° OCI-2021-035 - Supervisión y Control de la Operación del SITP
- Informe N° OCI-2021-037 Evaluación al proceso de gestión de TIC & Seguimiento al nivel de implementación de la norma NTC ISO27001:2013
- Informe N° OCI-2021-038 Informe de Gestión de Información Financiera y Contable
- Informe N° OCI-2021-043 - Controles de Recaudo y Giros y Pagos Misionales del FET
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Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 03/11/2021
Fecha de publicación 02/02/2016
Última modificación 03/11/2021